Instructivo Cálculo de Nómina : Embargos Ejecutivos y Cuotas Alimentarias

Parametrización Base

El presente documento tiene por objetivo dar a conocer los pasos básicos a considerar para la configuración del Circuito  de Embargos Ejecutivos y Cuotas Alimentarias calculados de manera automática. 

En estos pasos deberán crearse: 

- Cuatro conceptos de tipo INFORMATIVOS ( con sus fórmulas ) para informar el SMVM ( Sueldo Mínimo Vital y  Móvil ), el Total de conceptos Remunerativos (p/Emb. Ejecutivo), el Total de conceptos Remunerativos (p/Emb.  Alimenticio) y el Total Ingresos Históricos del mes. 

- Cuatro ACUMULADORES para considerar el SMVM, Ingresos para Embargo Ejecutivo, Ingresos para Cuota  Alimentaria y, finalmente, Descuentos de Ley y Descuentos de Ley c/IGA ambos para Cuota Alimentaria. 

Paso 1: Creación del Valor para Fórmula --> SMVM

Verificar si existe un Valor para Fórmula con la descripción SMVM, caso contrario, crearlo y establecer el valor según  el mes actual los meses futuros.

Paso 2: Creación de acumuladores de EXCLUSIÓN de conceptos para base de Embargo

Paso 3: Creación de los conceptos 

( 1 ) 

Nombre fórmula: SMVM (Embargo) Contenido: Variable SMVM ( creada en el Paso 1 )

( 2 ) 

Nombre fórmula: Total Remunerativo (Emb. Ejecutivo) Contenido: Variable "Total Remunerativo" - Acumulador "EXCLUSION - Excluir de Base de Embargo EJECUTIVO"

( 2 ) 

Nombre fórmula: Total Remunerativo (Emb. Ejecutivo) Contenido: Variable "Total Remunerativo" - Acumulador "EXCLUSION - Excluir de Base de Embargo EJECUTIVO"

( 3 ) 

Nombre fórmula: Total Remunerativo (Emb. Alimenticio) 

Contenido: Variable "Total Remunerativo" - Acumulador "EXCLUSION - Excluir de Base de Embargo  ALIMENTICIO" 

( 4 ) 

Nombre fórmula: Total Ingresos Hist. (Emb. Ejecutivo) 

Contenido: FnHistorico( Suma, Importe, Total Remunerativo (Emb. Ejecutivo); Total No Remunerativo, Todos  los tipos ( excepto "Anticipos" ), Período Actual, Períodos Previos, Sin Previos )

Paso 4: Creación de los acumuladores exclusivos de USO EN EMBARGOS 

Paso 5: Asociar el SMVM a considerar para el Embargo Ejecutivo

Ingresar a la opción GESTIÓN DE LEGALES/EMBARGOS: SMVM y en el campo "Acumulador de Salario Mínimo  Vital y Móvil" asociar el acumulador "SMVM (Embargos)"

Paso 6: Asociar los ingresos a considerar para el cálculo del Embargo Ejecutivo 

Ingresar a la opción GESTIÓN DE LEGALES/EMBARGOS: BASE EMB. EJECUTIVO y crear un "Nuevo Salario  Bruto" tal como se expone en la imagen de abajo.

Paso 7: Asociar los ingresos y egresos a considerar para el cálculo del Embargo Alimenticio

Ingresar a la opción GESTIÓN DE LEGALES/EMBARGOS: BASE EMB. ALIMENTICIO y crear un "Nuevo  Salario Bruto" tal como se expone en la imagen de abajo.

Paso 8: Asociar los ingresos y egresos a considerar para el cálculo del Embargo Alimenticio contemplando en los  descuentos el Impuesto a las Ganancias retenido ( opcional )

Desde la misma opción GESTIÓN DE LEGALES/EMBARGOS: BASE EMB. ALIMENTICIO y crear un "Nuevo  Salario Bruto" pero contemplando un nuevo acumulador en el campo "Acumuladores que restan" tal como se expone  en la imagen de abajo.

Paso 9: Crear un Embargo Ejecutivo

Ingresar a la opción GESTIÓN DE LEGALES/EMBARGOS: ABM y crear un "Nuevo Embargo". Completar los datos necesarios relacionados con el embargo tomando la precaución de relacionar el campo Tipo =  Ejecutivo. Al hacerlo, se desplegará un nuevo recuadro donde se deberá informar el monto total a embargar y la base  de cálculo a considerar ( esto ya fue definido en el Punto 4 )

En el campo Tipo de Liquidación, deberán seleccionarse los múltiples tipos de liquidación donde se considerará el  cálculo del embargo. 

Para un embargo que deba ser incluído en la liquidación del mes en curso, asociar un Estado = "Activo". Si se quiere  definir un embargo que comience a descontarse a continuación del que está activo, asociarle un Estado = "Pendiente".  Al llegar el momento donde se liquide el saldo del embargo "Activo" y realizar el Cierre de Mes, el sistema cambiará  el estado de "Activo" --> "Saldado" y tomará el embargo "Pendiente" --> "Activo" y comenzará a retener la deuda  asociada al nuevo embargo. 

En los Datos del Beneficiario, encontraremos el campo Forma de Pago. Tener en cuenta que, si se desea incluir el  embargo en el TXT que se exporte posteriormente (por el momento, el formato del TXT corresponde al Banco BBVA  exclusivamente), las formas de pago asociadas deberán ser distintas a "Efectivo" y "Cheque". 

Paso 10: Crear un Embargo Alimenticio

Ingresar a la opción GESTIÓN DE LEGALES/EMBARGOS: ABM y crear un "Nuevo Embargo". Completar los datos necesarios relacionados con el embargo tomando la precaución de relacionar el campo Tipo =  Retención Alimentaria. Al hacerlo, se desplegará un nuevo recuadro donde se deberá informar el tipo de descuento (  Valor Fijo, Porcentaje, Porcentaje máximo, Porcentaje mínimo, Valor Fijo + Porcentaje ) 

Valor fijo: solicitará un monto fijo a descontar en cada liquidación. 

Porcentaje: solicitará un porcentaje a considerar sobre la base de cálculo. 

Porcentaje máximo/mínimo: solicitará un porcentaje a considerar con un tope máximo o mínimo para el monto a  retener. 

Valor fijo + porcentaje: solicitará un monto fijo sumado a un porcentaje a considerar sobre la base de cálculo. 

Salvo para "Valor fijo", para el resto se deberá ingresar también la base de cálculo a considerar ( esto ya fue definido en  el Punto 5 o 6 ).

Liquidación

Al liquidar un legajo que tenga asociado un Embargo Ejecutivo, Alimenticio, o ambos, el sistema informará el monto  de cada concepto y al clickear sobre el mismo, mostrará el ID relacionado al embargo que se está liquidando.

 

https://[empresa].hcwork.com/legal-module/embargos/150

https://[empresa].hcwork.com/legal-module/embargos/603

En caso de existir 2 embargos alimenticios simultáneos, desde la Vista de Recibo (Liquidaciones/Liquidaciones por  Empleado) se mostrará bajo el concepto "Embargo Alimenticio" el total descontado por este concepto y al clickear  sobre él podrá verse el monto relacionado a cada embargo. 

Al generar el Libro Ley en PDF, podrán visualizarse ambos embargos en conceptos independientes.

Exportación TXT ( exclusivamente para Banco BBVA )

Ingresar en la opción GESTIÓN DE LEGALES/EMBARGOS: INTERFAZ BANCARIA y filtrar por los siguientes  campos: 

- Formato Interfaz: TXT 

- Período Liquidación: Año/Mes productivo 

- Tipo Liquidación: Seleccionar los tipos de liquidación a considerar en el TXT 

- Fecha de Proceso: último día del mes productivo 

- Nombre del archivo: nombre de exactamente 8 caracteres ( este nombre se utilizará en la 1ra fila del contenido del  TXT solamente ). 

- Legajos a considerar: seleccionar los legajos a considerar para la generación del TXT. 

Si la selección del tipo de liquidación fue de sólo 1 tipo, el nombre del TXT propuesto para la exportación será de:  [AAAAMM] - [Tipo Liquidación] - Embargos.xlsx 

...siendo [AAAAMM] el Año/Mes ingresado en "Período Liquidación", [Tipo Liquidación] el tipo de liquidación  unívoco ingresado en "Tipo Liquidación". Si se ingresaron varios tipos, se mostrará "Múltiple" en esta parte del nombre. 

Datos Bancarios

El sistema tomará los datos bancarios del Banco BBVA definido previamente desde el ABM Empresas

Por el momento, se asume que la cuenta bancaria de egreso de los fondos para la acreditación de sueldos y el pago de  embargos es la misma.