Las novedades le dicen a la liquidación qué valor usar para un concepto en un colaborador: horas extras, premios, licencias, descuentos puntuales. Se cargan desde Payroll › Liquidación › Novedades, de a una (Carga Simplificada), varias para un mismo colaborador (Carga Por Empleado) o un concepto para muchos colaboradores (Carga Por Concepto). Para importar un Excel, mirá el instructivo Cargas Masivas - Novedades.
En este instructivo:
- Cargar una novedad (Carga Simplificada)
- Cargar varias novedades a un colaborador (Carga Por Empleado)
- Cargar un concepto a varios colaboradores (Carga Por Concepto)
- Editar o eliminar una novedad activa
- Consultar novedades de períodos cerrados (Panel)
Cargar una novedad (Carga Simplificada)
Para cargar una novedad puntual a un colaborador: por ejemplo 10 horas extras al 50% en marzo.
Entrá a Carga Simplificada
En el menú lateral, andá a Payroll › Liquidación › Novedades › Carga Simplificada.
Elegí el colaborador
En Empleado escribí el nombre o el legajo (por ejemplo, 1001) y elegilo de la lista.
Revisá Desde y Hasta
Son meses (mm/aa) y vienen con el período en curso. Si la novedad abarca varios meses, por ejemplo una licencia de marzo a abril, poné Desde 03/26 y Hasta 04/26. Hasta no puede ser anterior a Desde.
Elegí el tipo de liquidación
Elegí Tipo de liquidacion antes que el concepto: solo aparecen los tipos asignados al colaborador, y el tipo que elijas filtra la lista de conceptos.
Elegí el concepto
Elegí el Concepto. Si la lista es larga, podés filtrarla antes con Tipo de Concepto o escribir parte del nombre.
Dejá el período de imputación
Dejá Período en curso. Elegí un período anterior solo si la novedad corresponde a otro mes (un retroactivo) y, en ese caso, escribí en Observacion el texto que querés que salga en el recibo.
Elegí la acción
Sumar agrega el valor al que calcula el concepto. Reemplazar usa tu valor en lugar del calculado. Insertar agrega una línea aparte del mismo concepto (típico de retroactivos, con observación).
Completá unidades e importe
Elegí una opción en Unidades y otra en Importe: las dos son obligatorias (aunque sea No aplica). Con Valor fijo escribís el número (las unidades tienen que ser mayores a cero); con Formula Default se usa la fórmula del concepto.
Revisá el centro de costo
Por defecto queda Centro de costo(s) asignado(s) al empleado. Cambialo solo si este concepto se imputa a otro centro de costo.
Guardá la novedad
Hacé clic en Guardar. Si está gris, falta completar algún dato obligatorio.
Confirmá que quedó cargada
Aparece Novedad cargada con exito. y el formulario se limpia para cargar otra. La vas a ver en Novedades › Activas. Impacta cuando liquides (o reliquides) el período.
Si algo no sale como esperabas
- Guardar está gris: faltan datos. Son obligatorios Empleado, Desde, Hasta, Tipo de liquidacion, Concepto, Acción y una opción en Unidades y en Importe. Si elegiste Valor fijo en Unidades, el número tiene que ser mayor a cero ("Las unidades deben ser mayor a cero").
- No aparece el concepto en la lista: la lista muestra solo conceptos activos habilitados para el Tipo de liquidacion que elegiste. Revisá el tipo elegido o el concepto en Auxiliares › Conceptos.
- No aparece el tipo de liquidación: solo se listan los tipos de liquidación asignados al colaborador en su ficha.
- "El empleado ya posee una novedad extraordinaria con estas caracteristicas": ya existe una novedad Reemplazar del mismo concepto y tipo de liquidación que cubre ese mes. Editá la existente desde Novedades › Activas en lugar de cargar otra.
- "El concepto no posee una formula asignada" (o "…para unidades") al elegir Formula Default: el concepto no tiene fórmula para ese valor. Usá Valor fijo.
- La novedad no se ve en el recibo: la liquidación lee las novedades al procesarse. Si el período ya estaba liquidado, volvé a liquidar al colaborador. Revisá también que Desde/Hasta cubran el período y que el tipo de liquidación sea el que estás liquidando.
Ejemplo de retroactivo: cargaste 10 horas extras al 50% en el período en curso. Para pagar 5 horas de febrero, cargá otra novedad del mismo concepto con Insertar, Periodo de Imputacion = febrero y Observacion "Hs extras 50% Feb/26". En el recibo salen dos líneas: la del mes y la de febrero.
Cargar varias novedades a un colaborador (Carga Por Empleado)
Sirve para cargar varios conceptos de un mismo colaborador y revisarlos juntos antes de grabar.
Entrá a Carga Por Empleado
En el menú lateral, andá a Payroll › Liquidación › Novedades › Carga Por Empleado.
Elegí el colaborador
En Empleado escribí el nombre o el legajo y elegilo. Recién ahí se habilita el botón para cargar conceptos.
Abrí la carga de un concepto
Hacé clic en Cargar concepto. Se abre la ventana Ingreso de Novedad.
Completá la novedad
Completá los datos igual que en la Carga Simplificada: Desde/Hasta, Tipo de liquidacion (antes que el concepto), Concepto, Acción, y una opción en Unidades y en Importe.
Agregala a la lista
Hacé clic en Guardar. Ojo: todavía no se grabó. Solo se agrega una fila a la tabla de abajo.
Sumá los demás conceptos
Repetí Cargar concepto por cada concepto que quieras cargarle a este colaborador.
Revisá el resumen
Antes de grabar, revisá la tabla. Si algo está mal, abrí la ruedita de la fila.
Corregí o quitá una fila
Con Editar cambiás los datos; con Eliminar sacás la fila de la lista.
Grabá todo con Enviar
Este es el paso que graba. Hacé clic en Enviar. Si salís de la pantalla sin enviar, se pierde lo cargado.
Confirmá el guardado
Arriba aparece Novedades guardadas. La tabla se limpia y podés seguir con otro colaborador. Las novedades quedan en Novedades › Activas.
Si algo no sale como esperabas
- Cargar concepto está gris: todavía no elegiste el colaborador en Empleado.
- "Error de guardado — No se guardaron los datos correctamente.": no se grabó ninguna de las novedades de ese envío, aunque la tabla se haya limpiado. Lo más común es que ya exista una novedad Reemplazar del mismo concepto y tipo de liquidación para ese mes. Revisá en Novedades › Activas y volvé a cargar.
- En la tabla previa, una novedad Insertar aparece como "Reemplazar" en la columna Accion. Es solo visual: se graba con la acción que elegiste.
Cargar un concepto a varios colaboradores (Carga Por Concepto)
Sirve para cargar la misma novedad a un grupo: por ejemplo, un bono fijo a todo un sector.
Entrá a Carga Por Concepto
En el menú lateral, andá a Payroll › Liquidación › Novedades › Carga Por Concepto. Arranca en la solapa Configuracion de novedad.
Configurá la novedad
Completá la novedad una sola vez, sin colaborador: Desde/Hasta, Tipo de liquidacion (antes que el concepto), Concepto, Período de imputación, Acción, Unidades e Importe.
Pasá a la selección
Hacé clic en Siguiente. Te lleva a la solapa Seleccion de empleados. No cambies de solapa a mano: sin este clic la novedad no queda configurada.
Buscá a los colaboradores
Usá Filtros rápidos › Todos para ver a todos, o un filtro guardado en Mis filtros (por área, sindicato, etc.).
Tildá a quiénes aplica
Marcá la casilla de cada colaborador. Con la casilla del encabezado marcás todos los de la lista.
Confirmá la selección
Hacé clic en Aceptar. Se arma una fila por colaborador en la solapa Vista previa.
Revisá la vista previa
Controlá que estén todos. Si a alguien no le corresponde, abrí la ruedita de su fila y elegí Eliminar.
Grabá con Enviar
Este es el paso que graba. Hacé clic en Enviar.
Confirmá el guardado
Aparece Novedades guardadas. Las novedades quedan en Novedades › Activas.
Si algo no sale como esperabas
- "La novedad no ha sido cargada correctamente" al tocar Aceptar: volvé a la solapa Configuracion de novedad, revisá los datos y hacé clic en Siguiente.
- "Seleccione 1 o mas empleados": no tildaste a nadie en la tabla.
- Siguiente está gris: falta algún dato obligatorio de la novedad (Desde, Hasta, Tipo de liquidacion, Concepto, Acción, Unidades, Importe).
- "Error de guardado — No se guardaron los datos correctamente.": no se grabó ninguna. Lo más común es que alguno ya tenga una novedad Reemplazar del mismo concepto y tipo de liquidación para ese mes. Revisalo en Novedades › Activas.
- La novedad se aplica solo a colaboradores que tengan asignado el tipo de liquidación elegido.
Editar o eliminar una novedad activa
Activas muestra las novedades que impactan en el período en Producción (y en el Siguiente, si ya existe).
Entrá a Activas
En el menú lateral, andá a Payroll › Liquidación › Novedades › Activas. El título muestra el período en curso.
Buscá la novedad
Escribí en Filtro Global el legajo, el nombre, el concepto o la acción. También podés filtrar por las columnas Concepto y Tipo liquidacion.
Abrí la ruedita
Hacé clic en la ruedita de la novedad que querés cambiar.
Elegí Editar
Elegí Editar para cambiar valores, o Eliminar para borrarla (salteá al paso 6).
Cambiá y guardá
Corregí lo que necesites (por ejemplo, las unidades) y hacé clic en Guardar. Sale Novedad editada con exito. Para borrar, no uses el botón Eliminar de esta ventana: usá el de la ruedita.
Confirmá el borrado
Si elegiste Eliminar, aparece el aviso Atención. Hacé clic en Si. Sale "Se borraron 1 novedades exitosamente".
Para borrar varias, tildalas
Marcá la casilla de cada novedad que querés borrar.
Borralas con Eliminar todos
Hacé clic en Eliminar todos (abajo a la derecha) y confirmá con Si. Ojo: si marcaste la casilla del encabezado, se borran todas las novedades que coinciden con el filtro, no solo las de la página. Si el período ya estaba liquidado, volvé a liquidar a los afectados.
Si algo no sale como esperabas
- "Las fechas de inicio de novedades a eliminar deben ser posteriores a la fecha del período": la novedad empezó en un período anterior al actual (por ejemplo, una licencia de febrero a abril). No se puede borrar desde acá; abrí un ticket.
- "Seleccione un registro — Debe seleccionar al menos una novedad": tocaste Eliminar todos sin tildar ninguna.
- "El empleado ya posee una novedad extraordinaria con estas caracteristicas" al guardar: con el cambio, la novedad se superpone con otra Reemplazar del mismo concepto y tipo de liquidación.
- En Unidades o Importe ves un número raro (por ejemplo, 57 en lugar de horas): si la novedad usa Formula Default u Otra formula, esa columna muestra el número de la fórmula, no un valor.
- Error genérico al eliminar: el borrado necesita que existan el período en Producción y el período Siguiente. Revisalo en Tipos y Periodos de Liquidación.
- Buscás una novedad de un mes ya cerrado: no está en Activas. Consultala en Novedades › Panel.
Consultar novedades de períodos cerrados (Panel)
El Panel es la consulta histórica: muestra las novedades de períodos ya cerrados. Es solo de lectura.
Entrá al Panel
En el menú lateral, andá a Payroll › Liquidación › Novedades › Panel.
Buscá por legajo o concepto
Escribí en Filtro Global el legajo, el nombre, el concepto, el tipo de liquidación o la acción (sumar, reemplazar, insertar).
Filtrá por columna
Usá los filtros de las columnas Concepto (podés elegir varios) y Tipo liquidacion (o Todos) para acotar la lista.
Leé lo que se informó
Cada fila es una novedad tal como se cargó: acción, unidades e importe. Si usa Formula Default u Otra formula, en Unidades o Importe ves el número de la fórmula. El Panel es solo de lectura: lo del período en curso se corrige en Novedades › Activas.
Si algo no sale como esperabas
- No encontrás una novedad recién cargada: si es del período en curso, está en Activas, no en el Panel.
Referencia
Qué hace cada pantalla de Novedades
| Menú | Para qué sirve |
|---|---|
| Panel | Consulta histórica de novedades de períodos cerrados. Solo lectura. |
| Activas | Novedades que impactan en el período en Producción (y en el Siguiente). Se editan o eliminan con la ruedita. |
| Carga Simplificada | Una novedad por vez. Se graba al tocar Guardar. |
| Carga Por Empleado | Varios conceptos para un colaborador. Se graba al tocar Enviar. |
| Carga Por Concepto | Un concepto para varios colaboradores. Se graba al tocar Enviar en Vista previa. |
| Plan De Pagos | Cuotas automáticas (préstamos, proveeduría). Ver el instructivo Planes de Pago. |
Campos de la novedad
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Desde / Hasta | Mes de inicio y de fin (mm/aa). Pueden abarcar varios períodos. |
| Tipo de liquidacion | Solo los tipos asignados al colaborador. Filtra la lista de conceptos. |
| Tipo de Concepto | Opcional: filtra la lista de conceptos. |
| Concepto | Conceptos activos habilitados para el tipo de liquidación. |
| Periodo de Imputacion | Por defecto Período en curso. También lista períodos cerrados, para retroactivos. |
| Acción | Sumar: agrega tu valor al del concepto. Reemplazar: tu valor reemplaza al calculado (una sola por concepto, tipo de liquidación y mes). Insertar: línea adicional del mismo concepto, con observación. |
| Unidades / Importe | Valor fijo (escribís el número), Formula Default (la fórmula del concepto), Otra formula (elegís una fórmula), No aplica. Hay que elegir una opción en los dos. |
| Centro de costo imputacion contable | Por defecto, el o los del colaborador. Elegí otro solo si corresponde. |
| Observacion | Hasta 80 caracteres. Sale en el recibo en las líneas insertadas o retroactivas. |
¿Seguís con dudas o algo no funciona? Abrí un ticket con el módulo Cálculo de Nómina / Liquidación y contanos en qué paso te trabaste.
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