Instructivo Cálculo de Nómina

Entrá a Liquidación De Nómina

En el menú lateral, andá a Payroll › Liquidación › Liquidación De Nómina.

Elegí el período

En Período Liquidación elegí el mes. Solo aparecen los períodos abiertos; entre paréntesis ves su estado (produccion, siguiente o reabierto).

Elegí el tipo de liquidación

En Tipo Liquidación elegí Mensualidad, SAC, Vacaciones, etc. Son los tipos cargados en ese período en Tipos Y Periodos De Liquidación.

Dejá la opción de bajas en No

Si no tenés que traer colaboradores dados de baja en meses anteriores, dejá No (viene así). Para incluirlos, usá la guía siguiente. Si no ves esta opción, no está habilitada en tu empresa.

Tocá Aceptar

Hacé clic en Aceptar para pasar a las fechas y la selección de colaboradores.

Revisá las fechas

Fecha de pago de haberes, Fecha de cargas sociales y Período pago cargas sociales vienen de la configuración del tipo de liquidación. La fecha de haberes solo se puede mover dentro del mismo mes.

Revisá Ganancias

Operación en Ganancias y Cierre Anual de Ganancias también vienen del tipo. Cambialos solo si esta corrida tiene que comportarse distinto.

Seleccioná a los colaboradores

Tildá los legajos a liquidar, o la casilla del encabezado para elegir todos. Podés filtrar con los filtros de arriba. Solo aparecen quienes tienen asignado ese tipo de liquidación en su ficha.

Tocá Aceptar

Revisá el contador (por ejemplo, 2 colaboradores seleccionados) y hacé clic en Aceptar. Con Limpiar deshacés la selección.

Controlá el resumen

Se abre un resumen con período, tipo, cantidad de colaboradores, Operación en Ganancias y fechas. Si algo no está bien, tocá Cancelar y corregilo.

Confirmá

Hacé clic en Confirmar. Si elegiste Ultima liquidación del año fiscal en Ganancias, te pide una confirmación más: respondé Si.

Seguí el proceso en la lista

Aparece Comienzo Liquidación con el id. La liquidación corre en segundo plano. Tocá Ir a Lista de Liquidaciones para ver cómo avanza.

Entrá a Liquidación De Nómina

Andá a Payroll › Liquidación › Liquidación De Nómina. Antes, revisá que el colaborador tenga asignado en su ficha el tipo de liquidación que vas a usar.

Elegí período y tipo

Elegí el Período Liquidación actual y el Tipo Liquidación donde lo vas a incluir, por ejemplo Egresos.

Marcá Si en la opción de bajas

En Incluir colaboradores con estado Baja fuera del periodo de liquidación, marcá Si. Aparecen dos fechas más.

Cargá el rango de la baja

Completá Fecha inicio de baja y Fecha fin de baja con un rango que incluya la fecha de egreso. Ejemplo: baja el 29/04/2022 → del 28/04/2022 al 30/04/2022.

Tocá Aceptar

Hacé clic en Aceptar. Si falta alguna fecha, aparece "Verifique el rango de fechas para legajos con estado Baja".

Tildá al colaborador

En la lista aparecen los dados de baja en ese rango. Tildá al que querés liquidar y revisá las fechas y Ganancias de arriba, como en una liquidación normal.

Tocá Aceptar

Hacé clic en Aceptar para ver el resumen.

Confirmá

Revisá el resumen y hacé clic en Confirmar. Después seguí el estado en Lista De Liquidaciones.

Entrá a Lista De Liquidaciones

Andá a Payroll › Liquidación › Lista De Liquidaciones. La última liquidación aparece arriba.

Actualizá el estado

En Estado ves Procesando, Finalizado o Finalizado con errores. Si sigue en Procesando, tocá el botón de recargar cada tanto. En algunas empresas ves una barra de avance en lugar del botón.

Abrí la ruedita de la liquidación

Cuando diga Finalizado, hacé clic en la ruedita de esa fila (columna Menú).

Mirá el Resumen

Elegí Resumen para ver cuántos colaboradores se liquidaron bien, cuántos con errores y cuántos no se liquidaron.

Revisá los números

Si hay colaboradores con errores o no liquidados, revisalos antes de generar recibos. Cerrá el resumen con la X.

Elegí Ver

Volvé a abrir la ruedita y elegí Ver para ver la liquidación legajo por legajo.

Buscá al colaborador

En Detalle de liquidacion los que tienen ERROR aparecen primero. Buscá el legajo con el filtro y hacé clic en su ruedita.

Elegí Ver detalle

Elegí Ver detalle para abrir el recibo del colaborador. Si tiene ERROR, usá Detalle de errores para ver qué concepto falló.

Revisá los conceptos

Ves cada concepto con su cantidad, haberes con y sin descuento, deducciones y el neto. Abajo están las contribuciones, provisiones y acumuladores.

Descargalo si lo necesitás

Con Imprimir bajás el detalle en PDF. Ojo con Reliquidar: vuelve a liquidar a este colaborador en el acto, sin pedir confirmación.

Entrá a Lista De Liquidaciones

Andá a Payroll › Liquidación › Lista De Liquidaciones. Si tu menú tiene Liquidaciones Por Empleado, podés entrar directo.

Abrí Liquidaciones por Empleado

Arriba de la lista, hacé clic en Liquidaciones por Empleado.

Buscá al colaborador

En Empleado escribí al menos 2 caracteres (apellido, nombre o legajo) y elegilo de la lista.

Elegí la liquidación

Ves todas las liquidaciones en las que intervino, con período, tipo, importes y estado. Hacé clic en la ruedita de la que querés ver.

Elegí Ver

Con Ver abrís el detalle completo de esa liquidación. Detalles solo se habilita si tuvo errores; Eliminar, solo si el período está abierto y el recibo no se generó.